百宜镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)报告
浏览次数:次   字号:[ ]  [关闭] 视力?bbbb;ど?

各位代表:

我受镇人民政府的委托bbbb,向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年度财政预算草案ggggg,请各位代表审议,并请各位列席代表提出宝贵意见。

2018年财政执行情况

2018年,我镇财政工作在镇党委ggggg、政府的正确领导下ggggg,在镇人大的监督和指导下,适应和把握经济发展新常态,紧紧围绕中心kkkkkkkkkk,服务大局gggggbbbbbbbb,主动作为kkkkk,坚持稳中求进工作总基调ggggg,坚持不懈推进财税改革,健全财政收支预算机制,积极推进预算绩效管理kkkkk,统筹做好稳增长kkkkk、促改革、调结构、惠民生bbbb、防风险各项工作kkkkk,圆满完成镇党委ggggg、镇政府安排的目标任务bbbbkkkkk。

一bbbb、镇财政预算执行情况

(一)一般公共预算收支完成情况

一般公共预算税收收入预算321万元bbbb,完成343万元,为预算106.85%.一般公共预算支出预算1911.4万元,财政支出完成2464.6万元,为年初预算数的128.94%ggggg。

(二)政府性基金预算收支完成情况

政府性基金预算支出预算0万元,完成64.99万元gggggkkkkk,同比增长100%bbbb。

(三)社会保险基金预算收支完成情况

2018年度无社会保险基金预算收支gggggbbbbkkkkkkkkkk。

(四)国有资本经营预算收支完成情况

2018年度无国有资本经营预算收支bbbb。

(五)全区地方政府债务情况

2018年度无地方政府债务ggggg。

二bbbbgggggbbbb、2018年财政主要工作成效

(一)以稳增长为目标ggggg,理清税源ggggg,强化税收征管ggggg。

镇党委、政府高度重视财政收入工作,及时查找并解决税收征缴过程中存在的问题bbbb,研究开辟多种税源渠道kkkkk,按照抓早、抓实的要求“加强征管kkkkkkkkkkbbbb,堵漏洞,清缴欠税”的工作方针,加强招商引资力度,积极组织协调区外一次性税收ggggg,2018年我镇税收收入共计343万元kkkkk,其中增值税105万元ggggg,企业所得税4万元bbbb,个人所得税收入1万元bbbbbbbb,城市维护建设税12万元,印花税1万元bbbb,房产税1万元kkkkkkkkkkkkkkk,契税210万元bbbbkkkkk,教育附加费5万元,地方教育附加4万元,残疾人保障基金3万元,圆满完成了年初预算任务ggggg。

(二)推进扶贫攻坚战略kkkkk,巩固“三农”持续向好bbbb。

一是本年度农林水支出1474.43万元ggggg,主要助力脱贫攻坚,实现我镇脱贫目标bbbb。其中扶贫专用账户本年度收入346.81万元kkkkk,支出207.07万元bbbbggggg,实施的扶贫项目有:贫困户生产发展、红旗村草莓大棚产业发展建设项目ggggggggggkkkkkggggg、拐吉村污水处理工程项目kkkkkbbbb、洛坝村机耕道建设款项目款bbbb。二是投入“一事一议”财政奖补资金571.26万元ggggg。主要支持将“一事一议”财政奖补工作与区域经济kkkkk、乡村旅游gggggbbbb、农业产业发展有机结合ggggg,完成村内道路建设6.79公里kkkkk,文体活动场所及其设施1个bbbbggggg。

(三)加强内部控制管理kkkkkbbbb,规范运行ggggg,科学管理kkkkk。

强化政府风险管控bbbb,完善风险管理制度ggggg。按照权责一致ggggg、有效制衡和分事行权gggggggggg、分岗设权ggggg、分级授权的原则kkkkk,通过内部运行流程优化,切实加强财政内部控制建设bbbbbbbb,提高财政管理科学化bbbb、规范化gggggbbbb、信息化水平gggggbbbb。制定了《百宜镇人民政府预算管理制度》、《百宜镇人民政府收支管理制度》ggggg、《百宜镇人民政府资产管理制度》、《百宜镇人民政府合同管理制度》kkkkkggggg、《百宜镇人民政府政府采购管理制度》kkkkk、《百宜镇人民政府政府建设项目管理制度》等一系列制度kkkkk,有效防范系统风险bbbbggggg。加强会计基础工作监督管理gggggbbbb。坚持问题导向,开展督促学习ggggg、集中学习集中“补短板、解问题”,使单位财政事务“管人有制度bbbb,管事有流程”ggggg。

总的看来bbbb,2018年财政预算执行情况相对平稳,我们积极践行新发展理念bbbb,努力增收节支kkkkk,优化支出结构kkkkkkkkkkbbbb,提高财政收入的质量ggggg,实施资金绩效管理kkkkk,加强债务风险防控。但看到成绩的同时kkkkk,我们也理性认识到所存在的困难和问题:一是财政收入增长基础薄弱ggggg。目前gggggkkkkk,我镇支柱产业体量小bbbb,税收水源少ggggg,财政收入主要靠上级拨款。二是财政支出压力加大ggggg。财政预算执行中不确定增支因素较多bbbb,例如:2018年脱贫攻坚kkkkk、保障民生kkkkk、村干部工资增加等kkkkkbbbb。

2019年度财政预算(草案)

2019年,我镇财政预算安排和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想精神kkkkk,紧紧围绕我镇当前发展的的总体规划bbbbkkkkk,牢固树立“四个意识”kkkkk,坚定“四个自信”ggggg,践行“两个维护”bbbbbbbbggggg,加强党对财政工作的领导,始终坚持稳中求进工作总基调gggggkkkkkggggg,始终坚持守好发展和生态两条底线,遵循经济发展规律kkkkkkkkkkbbbb,不断增加聚财的能力gggggbbbb,现提出2019年财政预算草案如下:

2019年全镇一般预算支出1911.4万元。具体如下:

一、 一般公共服务支出517.07万元

二bbbb、 财政事务支出45.03万元

三bbbbbbbbggggg、 文化体育与传媒支出64.29万元

四bbbbgggggbbbb、 社会保障和就业支出284.39万元

五、 医疗卫计划生育事务支出105.52万元

六ggggg、 节能环保支出79.39万元

七gggggbbbb、 城乡社区支出44.92万元

八kkkkk、 农林水事务支出828.08万元

九kkkkk、 住房保障支出72.06万元

十ggggg、 灾害防治及应急管理支出68.31万元

十一bbbb、 公共安全支出32.9万元

十二ggggg、 教育支出5万元

明确目标bbbb,扎实工作,确保完成2018年财政预算工作为了圆满的完成2019年我镇财政收入bbbbbbbb,根据我镇实际情况,特制定了以下措施:

(一) 加强财政管理能力gggggkkkkk,一是不断强化资金统筹力度kkkkk。加大对存量资金的清理、“三公”经费的压缩kkkkk、二是积极探索预算管理新方法bbbb。切实细化预算编制bbbbbbbbkkkkk,硬化预算约束kkkkkggggg,打破预算固化格局bbbb,结合实际ggggg,实施零基预算bbbbbbbb,对有限资金进行优化配置,不断提高预算编制的科学性bbbbkkkkk、合理性和准确性gggggkkkkkbbbb。做好乡镇国库集中支付的衔接工作。

(二)推进财政扶贫机制创新。建立和完善精准扶贫保障机制ggggg,足额保障扶贫攻坚资金,确保财政扶贫政策落实落地,推进财政金融互动扶贫kkkkkkkkkk,完善资产收益扶贫实施办法ggggg,增加扶贫户增收途径kkkkk,巩固提升脱贫攻坚成果ggggg。二是加大社会治理投入kkkkk,促进社会和谐稳定bbbbkkkkk。加大对农村环境综合治理的投入kkkkkgggggbbbb,将两村工作经费纳入预算管理bbbbbbbb,完善村级基本公共服务投入保障机制。三是全面清理加压往来款。通过冲销gggggggggg、归并kkkkkggggg、调整等措施gggggkkkkk,发挥财政资金积极作用,致力于基本公共服务ggggg。

(三)提高科学理财水平bbbb。加强财政信息化建设ggggg,全面推行预算指标管理软件,提高财政日常业务管理水平;加强对专项资金管理bbbbkkkkk,规范财政性专项资金的审批程序ggggg;完善全镇基建项目资金管理;强化政府采购预算编制gggggbbbb,扩大政府采购范围bbbb。 
  各位代表ggggg,新的一年bbbb,让我们在镇委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下bbbb,坚定信心,锐意改革ggggg,扎实工作,为开创我镇经济社会和各项事业健康协调、又好又快发展的新局面而努力奋斗kkkkkkkkkkbbbb!

附件:1.报告部分用语说明

2.2018年一般公共预算收入完成情况表

3.2018年一般公共预算支出完成情况表


附件1

报告部分用语说明

1.一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力ggggg,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入(不含政府性基金收入)kkkkk,主要用于保障和改善民生bbbbkkkkkgggggkkkkk、维持国家行政职能正常运转gggggggggg、保障国家安全等方面kkkkk。

2.一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要bbbb,通过一般公共预算资金安排的用于维持政权运转kkkkkbbbb、保障改善民生及支持各项社会事业发展等方面的支出kkkkk。

3.政府性基金预算收入:指政府通过向社会征收基金kkkkk、收费gggggbbbb,以及出让土地bbbbgggggggggg、发行彩票等方式取得收入kkkkk。

4.政府性基金预算支出:指基金预算收入专项用于支持文化体育ggggggggggggggg、大型水库移民ggggg、节能环保bbbb、政府征地过程中支付的土地费用bbbb、土地收储开发gggggkkkkkbbbb、城市公益设施配套和社会事业发展等方面的支出。

5.国有资本经营预算:指政府以所有者身份对国有资本存量调整和增量分配而发生的各项收支预算kkkkkggggg。

附件2








2018年全区一般公共预算收入完成情况表







单位:万元



科目名称

2018年完成数

与2017年完成数比较情况

备 注



2017年完成数

2018年为2017年
(%)

2018年比2017年
增减额





1

2

3

4=2/3

5=2-3

6



一般公共预算收入合计

343

330

103.94%

13




税收收入

343

330

103.94%

13




增值税

105 

295

35.59%

-190




企业所得税

1

400%

3




个人所得税

1

31

33.33%

-30




资源税








城市维护建设税

12 


100%

12




房产税


100%

1




印花税

3

33.33%

-2




城镇土地使用税








土地增值税








耕地占用税








契税

210 


210%

210




环保税








非税收入


100%

9




专项收入








行政事业性收费收入








罚没收入








国有资源(资产)有偿使用收入








政府住房基金收入








其他收入


100%

9




附件3


2018年一般公共预算支出完成情况表

单位:万元


科目编码

科目名称

金额


一般公共预算支出合计

24,646,007.21

201

一般公共服务支出

4,955,650.26

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,511,977.78

2010301

行政运行

4,511,977.78

20106

财政事务

436,990.48

2010699

其他财政事务支出

436,990.48

20132

组织事务

6,682.00

2013202

一般行政管理事务

6,682.00

204

公共安全支出

213,820.00

20402

公安

213,820.00

2040204

治安管理

213,820.00

205

教育支出

40,500.00

20501

教育管理事务

40,500.00

2050199

其他教育管理事务支出

40,500.00

207

文化体育与传媒支出

395,449.74

20701

文化

395,449.74

2070109

群众文化

395,449.74

208

社会保障和就业支出

1,285,879.93

20801

人力资源和社会保障管理事务

660,763.69

2080109

社会保险经办机构

660,763.69

20805

行政事业单位离退休

573,516.24

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

573,516.24

20808

抚恤

51,600.00

2080801

死亡抚恤

51,600.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,143,267.88

21007

计划生育事务

803,428.00

2100799

其他计划生育事务支出

803,428.00

21011

行政事业单位医疗

339,839.88

2101101

行政单位医疗

97,805.50

2101102

事业单位医疗

242,034.38

211

节能环保支出

342,414.04

21101

环境眀bbbggggg;す芾硎挛?/p>

292,414.04

2110199

其他环境?kkkkk;す芾硎挛裰С?/p>

292,414.04

21106

退耕还林

50,000.00

2110605

退耕还林工程建设

50,000.00

212

城乡社区支出

348,378.63

21201

城乡社区管理事务

348,378.63

2120199

其他城乡社区管理事务支出

348,378.63

213

农林水支出

14,744,274.99

21301

农业

4,952,345.85

2130104

事业运行

3,902,695.85

2130106

科技转化与推广服务

130,000.00

2130122

农业生产支持补贴

66,000.00

2130126

农村公益事业

500,000.00

2130199

其他农业支出

353,650.00

21303

水利

138,224.00

2130399

其他水利支出

138,224.00

21305

扶贫

1,092,731.31

2130502

一般行政管理事务

40,210.00

2130505

生产发展

542,521.31

2130599

其他扶贫支出

510,000.00

21307

农村综合改革

8,560,973.83

2130701

对村级一事一议的补助

5,712,639.42

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,684,149.41

2130707

农村综合改革示范试点补助

108,616.00

2130799

其他农村综合改革支出

55,569.00

215

资源勘探信息等支出

490,283.74

21506

安全生产监管

490,283.74

2150699

其他安全生产监管支出

490,283.74

221

住房保障支出

686,088.00

22102

住房改革支出

686,088.00

2210201

住房公积金

686,088.00





政府性基金预算支出合计

649,900.00

212

城乡社区支出

649,900.00

21211

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

649,900.00

百宜镇2018年财政预算执行情况和 2019年预算.doc


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:

相关信息